如何進行關聯(lián)申報工作?
《企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告》共有22張表,可分為三部分:
一是有關本企業(yè)和關聯(lián)企業(yè)的基礎信息;
二是分類型的關聯(lián)業(yè)務信息及匯總表,包括有形資產(chǎn)交易、無形資產(chǎn)交易、金融資產(chǎn)交易、資金融通和勞務交易信息;
三是國別報告信息,反映企業(yè)集團在全球各地的所得、稅收和業(yè)務活動、成員名單等。
關聯(lián)業(yè)務往來報告表都需要填報嗎?
企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務選擇填報,實際申報中很少有企業(yè)涉及全部22張表。
關聯(lián)業(yè)務往來申報具體操作流程:
登錄江蘇省電子稅務局后,選擇居民企業(yè)所得稅年度申報進入后,選擇“關聯(lián)業(yè)務往來申報”
需先完成企業(yè)所得稅年度申報后,才能進行“關聯(lián)業(yè)務往來申報”,否則會提示以下錯誤信息:
點擊數(shù)據(jù)初始化后,填報《G000000 報告企業(yè)信息表 》
勾選需填報表單,點擊確認
按順序填報相應表單后,再申報即可。
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